项目建成后总人员配置500人，其中管理人员10人，各类专业技术人员60人，各类技术工人150人，普通工人280人。
6.2项目实施进度
本项目建设包括工程前期、工程建设期等过程。项目建设工程前期为2007年10月至2008年1月共计4个月；工程建设分三期进行，一期工程为宿舍楼、办公楼及一期制作车间的建设；二期工程为二期制作车间的建设；三期工程为三期制作车间的建设，总建设工期为2008年2月至2010年5月共计28个月。
为加快项目的建设进度，本项目在项目审批结束后，立即组织进行初步设计、施工图设计等工作。在土建工程实施过程中同步进行设备及器材的订购工作。设备的安装调试工作待土建工程完工后立即进行。为保证企业的经营利益，采用边建设边经营的实施模式，在三期工程的建设过程中已完成的上期工程投入生产，项目具体实施进度安排见表6-1。
序号 名称 2007年 2008年 2009年 2010年
Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ
1 项目备案审批
2 土地取得
3 工程设计
4 一期工程 土建施工
5 设备采购
6 设备安装及调试
7 工程竣工及验收
8 二期工程 土建施工
9 设备采购
10 设备安装及调试
11 工程竣工及验收
12 三期工程 土建施工
13 设备采购
14 设备安装及调试
15 工程竣工及验收
表6-1 项目实施进度表
7投资估算及资金筹措
7.1投资估算
7.1.1投资估算依据与说明
1．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2．《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
3．《浙江省工程建设其他费用定额（2003）》；
4．建筑工程费用参考当地类似的工程建筑造价指标估算；
5．设备购置及安装费按项目建设单位的提供价格估算；
6．其他费用参照《浙江省工程建设其他费用定额》及当地有关取费标准估算；
7．预备费按工程费用与其他费用之和的5%估算；
8.业主方提供的有关资料。
7.1.2建设投资估算
按照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。
1、工程费用
（1）建筑工程费
建筑工程费依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照浙江省同类项目造价水平，并
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